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关于对巡察反馈意见整改进展情况的通报

根据市委统一部署,2018年3月29日至 5月31日,市委第一巡察组对市城投澳门新葡亰企业开展了集中巡察。2018年7月24日,巡察组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、巡察整改基本情况

本次巡察反馈意见指出问题共6个方面29个问题,涉及党的政治建设、党的思想建设、党的组织建设、党的作风建设、党的纪律建设、反腐败斗争等方面。整改工作由澳门新葡亰企业党委统一领导,成立了由党委主要负责人为组长,其他领导班子成员为成员的整改工作领导小组,制定工作方案,研究整改措施,明确整改时限,落实整改责任。

企业党委牵头抓总,各责任领导定期组织责任部门,结合巡察反馈意见和问题清单进行了整改工作落实。企业党委先后召开6次党委会、2次专题会研究整改方案,部署巡察整改工作。巡察整改工作领导小组多次召开巡察整改工作调度会,推进整改工作。企业党委对下属7家子企业全部下达了巡察反馈意见、整改问题清单和整改工作方案,要求各子企业按要求认真落实整改工作。截止目前,市委第一巡察组反馈的29个问题基本整改到位或持续推进。企业针对巡察反馈的6大方面29个问题制订整改措施86项,对查实的违规违纪行为进行了严肃处理。对超标报销的差旅费,责令相关人员如数退回。澳门新葡亰企业党委以整改工作为契机,举一反三,修改完善了一系列内部管理制度和监管措施办法,建立了长效机制。通过整改,党员干部的思想认识进一步提高,企业的体制机制更加完善,工作作风得到了明显改进 。

二、整改落实情况

(一)党的政治建设不到位

1.党员领导干部理想信念缺失。

整改情况:

企业党委加大了党员领导干部政治理论学习力度,把理想信念教育贯穿党委班子思想政治建设始终,切实解决好“总开关”问题。制定了《党委理论学习中心组学习制度》《澳门新葡亰城投澳门新葡亰党委理论学习中心组专题学习安排》,规定党员领导干部年度集中学习和集体研讨不少于9次,企业党委委员每年自学不少于40学时。企业党委在3月21日、5月31日、6月28日、7月17日、8月9日、9月13日、10月10日,组织党员领导干部开展了《习大大新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习大大谈治国理政》等学习,通过理论学习的不断深入,提高了党员领导干部的思想认识,坚定了党员领导干部的理想信念。

2.全局意识不够强。

整改情况:

企业党委认真落实了廉政谈话制度,党委委员经常深入所联系的子企业,了解企业现场动态和员工的所思所想所盼。截止10月31日,共开展“两个责任”谈话573人次。其中,“两同时”谈话507人次;例行谈心谈话49人次;针对党员干部苗头性问、倾向性问题约谈12人。党委班子成员通过谈心谈话,加强了沟通和交流,思想上互相信任,工作上互相配合,困难面前互相帮助,发现问题互相提醒,增进了领导班子的团结,增强了领导班子成员心系全局、放眼全局的意识。

3.党内政治生活不严肃。

整改情况:

对于“民主评议党员把关不严”、“2016年受党内警告处分某党员评议等次为优秀,受党内严重警告处分的2名党员评议等次分别为优秀和合格”的问题,均已整改到位。相关子企业党总支已于8月23日下发文件进行通报,取消 “优秀”岗等次,按规定更改为“合格”与 “只写评语,不确定等次”,并将年度考核登记表中的考核结果同步更改。

企业党委严格实行了民主生活会和组织生活会制度。2月至3月,企业所属党组织以学习贯彻党的十九大精神为主题,围绕“两学一做”学习教育常态化制度化要求,认真召开了组织生活会和开展民主评议党员工作。8月20日,企业党委结合近年来发生的严重违纪违法案件召开了以案说纪专题民主生活会,结合案件认真反思和总结,分析、查找领导班子及班子成员存在的不足,做到立行立改,切实增强了拒腐防变的能力。

4.民主集中制坚持不够。

整改情况:

结合企业实际,企业党委制定了《民主集中制度》《“三重一大”决策制度》。从2018年开始,企业党委坚持每月至少召开2次及以上党委会,研讨企业重大事项。今年以来开展了7次党委中心组学习,班子成员坚持民主集中制原则,严格遵守党委议事规则和“三重一大”决策程序,确保决策的科学化、民主化。

5.党委领导核心作用发挥不够。

整改情况:

为切实发挥党委统揽全局的领导核心作用,提高党委议事决策能力和水平,企业修改完善了《党委会工作规则》《领导班子重大事项议事规则》《领导班子“三重一大”事项集体决策制度》等相关制度,严格遵守党委会前置程序,坚决避免随意决策、盲目决策。以“党建总揽”为工作方针,坚持党委书记负总责,领导班子成员实行“一岗双责”,承担分管领域的党建工作责任;层层分解落实党风廉政建设责任,坚持党风廉政建设工作与业务工作同部署、同检查、同落实。坚持“三重一大”事项上党委会研究制度化、常态化。建立了党建工作联系点制度,强化领导班子“一岗双责”,每位班子成员上半年至少到联系点讲一次党课,以点带面,解决工作中的重点难点问题,积极发挥领导班子“领头雁”作用。

6.担当尽责不够。

整改情况:

党委班子成员以身作则,坚持上下联动。每季度带领分管部门工作人员深入重点项目建设一线进行了调研,掌握中心工作最新动态,推动澳门新葡亰企业党委各项决策部署进一步实现科学化、具体化、措施化。9月7日,企业成立了项目建设督导领导小组,党委班子成员作为带班领导每晚对各个施工现场进行现场踏勘、巡查、督导,确保“百日攻坚战”完美收官。

企业畅通诉求渠道,对投诉和反映的问题及时进行调查、处理和反馈。对工程隐患安全等问题加大了整治力度,确保建设安全。实行党务司务公开,接受全体干部员工和社会的监督。

(二)党的思想建设不深

7.党的十九大精神学习不到位。

整改情况:

企业党委按照整改方案积极组织开展十九大精神宣讲活动,大力推进党的十九大精神进一线、进基层、进岗位,要求全体员工原原本本学、把握重点学、联系实际学。5月,组织各基层党组织书记和党务工编辑参加了市国资委组织的“习大大新时代中国特色社会主义思想党的十九大精神进基层”“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲活动。6月,邀请市委讲师团教授为澳门新葡亰企业全体党员讲授《习大大新时代中国特色社会主义思想》专题党课。为引导全体员工感受党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就和发生的历史性变革,以良好的精神风貌向改革开放40周年献礼,党委于11月下旬,邀请市委党校教授为澳门新葡亰企业全体党员宣讲《习大大新时代中国特色社会主义思想三十讲》和改革开放40年成就与经验。此外,丰富了学习形式,组织党员线上学习“红星云”、“ 共产党员”等微信公众号的推送学习内容,组织各支部党员开展集中学习或自主学习《中国共产党章程》《党的十九大精神应知应会300题》等,为每名党员配发《党的十九大报告辅导读本》《党章》《习大大谈治国理政》(第二卷)等学习材料,大力推进全员学深悟透党的十九大精神。充分利用宣传栏、电子屏等宣传载体,在全企业范围内宣传党建有关内容和党员活动照片,及时宣传报道活动信息,扩大学习活动影响力。

8.党委中心组学习不到位。

整改情况:

企业党委制定了《党委理论学习中心组学习制度》《澳门新葡亰城投澳门新葡亰党委理论学习中心组专题学习安排》,改进和规范党委理论中心组学习。第一季度在3月21日组织了一次集中学习与研讨,后续应上级党组要求,分别于5月31日、6月28日、7月17日、8月9日、9月13日、10月10日,开展每月一次的集中学习与研讨。中心组学习以成员自己学、自己讲为主,外聘讲师辅导为辅。每次集体学习后,中心组成员作中心发言,最后理论学习中心组组长作学习小结。通过中心组成员带头坚持学习、带头上党课,充分发挥了党委理论学习中心组的火车头作用。

9.“两学一做”学习教育部分缺位。

整改情况:

针对前期存在的2016年“两学一做”只开展了三个专题学习的问题,部分委员已在9月5日前将缺失的资料誊写在了记录本上。

按照上级党委要求,制定了《党员学习制度》《“三会一课”制度》等学习制度,进一步强化对党员的教育管理。突出重点、结合实际制定了《2018年度党员学习教育安排》,通过集中学习、自学、领学、邀请专家讲授等形式,深入学习贯彻习大大新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及上级党委决策部署精神,全面提高党员政治理论素养,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。以主题党日活动为载体,坚持“三会一课”常规性学习、主题宣讲、网络教育、红星云平台线上学习等方式,教育引导党员群众牢固树立“四个意识”,切实增强“四个自信”。对党员学习教育情况实施月提示、月安排、月督查、月结账,全面实施党员积分管理制度,建立党员积分管理台账和《党性账本》。

    10.意识形态工作落实不力。

整改情况:

一是建立健全了意识形态工作责任制。明确了企业党委对意识形态工作负主体责任,党委书记是第一责任人,专职党委副书记是直接责任人。班子其他成员根据工作分工,抓好分管领域的意识形态工作,对职责范围内的意识形态工作负领导责任。企业党委把意识形态工作纳入党建工作责任制,与党建工作同部署、同落实、同检查、同考核。

二是组织全体党员干部学习《关于规范党员干部网络行为的意见》,规范党员干部网络行为。充分利用企业网站、微信公众号、办公楼大厅LED显示屏等媒介,加大了正面宣传力度,传播正能量。明确了专人负责信息宣传、监督舆情和处理舆情工作。

三是建立党务司务公开制度。依托党务司务信息公开网、宣传栏等形式,及时公开本单位重大决策、重要人事任免、财务预决算等信息。

企业党委还邀请了市委讲师团教授于11月28日为全体党员讲授意识形态专题党课。

(三)党的组织建设薄弱

11.选人用人导向不正。

整改情况:

对于“因人设岗”的问题,企业已于4月9日与相关人员签订了解除劳动协议,并于 4月12日办理完毕所有相关手续,问题整改完毕。

对“参股合资派遣人员有关系用人”的情况,在巡察期间,对外派人员集中到澳门新葡亰企业统一管理,薪酬统一发放,并制定了《外派人员管理办法》,规范了合资企业派驻人员的管理。在干部素质标准上坚持德才兼备、以德为先的原则,严格按照市委组织部、市国资委部署组织实施,公正公开,接受监督,切实做到组织严密,程序合规合法。

12.选人用人程序不严谨。

整改情况:

对于2名受到党纪处分期内提拔任用人员,经党委会研究后已经对其免职。对公示期未满发任职文件的问题在巡察期间已整改完毕。

企业党委修改完善了《党委会工作规则》,严格按照干部选拔任用条例,事前向党委报告,事中党委酝酿、民主推荐(公开选拔)、组织考察、党委讨论决定、任前公示和报批备案,事后组织跟踪考察,切实使党委在澳门新葡亰企业选人用人中突出核心作用。在干部能力要求上坚持注重实绩、群众公认的原则,在选拔干部过程中坚持民主、公开、竞争、择优和民主集中制的原则,切实提高澳门新葡亰企业选人用人的“公信力”。

13.干部档案管理不规范。

整改情况:

企业严格按照省、市人事档案管理工作要求,修订完善了《人事档案管理制度》,坚持做到“从严审核、从细管理”。已经明确了专人管理人事档案,并对档案逐卷逐页进行了认真审核和清理。对6名“三龄两历”中年龄、工龄前后不一致的人员,进行了核查和重新认定,对缺失入党有关资料的相关党员已进行了资料补充,切实做到人事档案审核一本、规范一本,确保了人事档案的真实准确、完整规范。

14.基层党组织建设薄弱。

整改情况:

关于“远大合资企业成立一年多未建立党支部”问题,澳门新葡亰企业曾多次与高新区企业党委进行沟通,并督促我司委派的总经理加速推进整改,常德远大建筑工业有限企业与高新区企业党委就筹备建立党支部相关事宜进行了对接。10月份,因企业股权发生变化,常德远大建筑工业有限企业增加一名股东鼎力投企业,我司现占股30%。根据股东会决议,该企业总经理实行市场化选聘,因人员发生异动,党支部组建事宜被搁置。按照《中国共产党支部工作条例(试行)》相关规定,该企业党组织隶属中共常德高新技术产业开发区企业委员会,而且常德远大建筑工业有限企业现有18名党员也一直按照高新区企业党委要求进行学习。澳门新葡亰企业党委不宜对参股企业党建工作进行引导,我司已与高新区企业党委办公室对接,建议由他们对常德远大建筑工业有限企业党建工作进行具体引导,加快推进组建党支部事宜。

针对基层党组织薄弱的问题,党委从以下2个方面进行了整改:

(1)进一步加强了党建管理。一是健全工作机制,以制度建设为突破口,认真抓好党建制度建设(《党委会工作规则》《领导班子民主生活会制度》等相关制度)与落实工作。二是年初召开党建工作专题研究部署会,制定了《党建工作要点》,按照党组织书记负总责,领导班子成员实行“一岗双责”的要求落实党建工作责任。党建分管领导每月召开一次党建工作部署会,把基层党建工作与业务工作紧密结合起来,以党建工作促进各项业务工作的开展,进一步转变“重经济、轻党建”的思想。三是加大督导考核力度。以每月10日前的月度党建工作督导为基础,继续采取月提示、月安排、月督查、月结账,抓实基层党建基础工作。

(2)进一步抓好支部建设。一是严格落实上级党委要求,抓好“三会一课”、主题党日等组织生活的落实,并统一使用国资委党委下发的《基层党委工作记录本》《基层党支部工作记录本》《“三会一课”党员个人笔记本》,做到规范记录、详实记录。二是推进基层党建标准化管理。按照上级党委要求,各支部结合自身实际,已于8月31日前编制《党支部“五化”建设实施细则》,所有党建工作均按照实施细则要求全面推进,使得支部工作标准化、规范化。

15.党建业务工作生疏。

整改情况:

从2018年4月开始,党委工作部通过党建工作月督导与考核的形式让党务工编辑熟知了党建业务工作流程与实施路径,党务工编辑业务水平得到了提升。10月,澳门新葡亰党委为各基层党组织购买了《“三会一课”实用手册》《基层党务工作实用手册》《国有企业党建工作实用手册》《国有企业党支部工作引导手册》等8种党政类业务引导工具书,供各基层党务专干学习。11月15日,党委特邀市直机关工委教授为澳门新葡亰全体党员领导干部、党务专干讲授了题为《贯彻好支部工作条例 抓实支部五化建设》的党建业务培训课。

(四)党的作风建设不力

16.作风纪律不严。

整改情况:

(1)对巡察组现场突击检查发现违纪的两名员工在全澳门新葡亰进行了通报批评,按照《澳门新葡亰奖励处罚制度》进行了处罚。两名违纪员工作出了书面检查,书面检查在一楼大厅电子显示屏滚动播报了一周。企业党委副书记、纪委书记对两名违纪员工、部门负责人及分管领导进行了提醒谈话。

(2)企业制定出台了《澳门新葡亰关于进一步加强作风纪律督查工作的通知》,建立了日常督查、专项督查、重点督查制度。在各单位自查自纠基础上,每天由澳门新葡亰纪委书记带班、纪检人员轮流值班,开展了作风纪律督查;每周、每月或重大节日,澳门新葡亰纪委组织开展了对违反“四风”等情况进行明查暗访和交叉检查,对违反“四风”的人员及相关责任人进行了约谈,视情节按澳门新葡亰规章制度进行了处理。

17.存在特权思想。

整改情况:

4月17日开始,澳门新葡亰企业及子企业领导相对固定用车全面取消,所有公务车辆非工作时间一律入库停放。企业修订完成了《公务用车管理规定》,进一步明确了公车使用规范。

18.违反公务接待规定。

整改情况:

一是对在公务接待中违规使用香烟、高档酒,以及同城接待的经办人和所在部门负责人进行了约谈;二是修订了《业务接待暂行管理办法》,严格落实市委市政府公务接待要求,明令禁止业务接待使用香烟、高档酒和同城接待等行为,明确接待费用报销必须有就餐申请单、接待公函(商务无函接待由办公室提出接待请示)、接待人员清单、菜单等附件;三是为遏制“四风”问题反弹。企业在11月中旬开展“三公”经费管理使用专项检查,对澳门新葡亰总部及所属7家子企业2018年1月1日至10月31日期间发生的公务接待、公务用车、公款出差的经费管理、使用、公开及财务管理制度实施情况进行了全面清查。经查各单位均能令行禁止,严格落实“四风”问题整治要求,自今年3月29日市委巡察组对企业开展集中巡察以来,企业再无公款购买使用烟、酒的情况。

19.享乐主义依然存在。

整改情况:

巡察期间,企业已经按照规定标准完成了整改。现澳门新葡亰企业总部及下属子企业所有办公用房全部符合使用标准。个别企业领导超标准使用的办公座椅已经更换为一般办公椅。及时修订了《行政物质采购流程》,坚决杜绝超标采购配备办公家具的行为。

关于市委第一巡察组提出的文明单位奖金的问题,市城投企业按照2018年7月24日市委巡察组反馈巡察意见进行了自查,并向市财政局、市文明办及被授予2014年度“市级文明单位”的相关单位进行了政策咨询和了解,2018年9月5日形成了专项情况报告进行了说明。

20.奢靡之风没有完全杜绝。

整改情况:

企业修订了《澳门新葡亰平台官网业务接待暂行管理办法》,规范了公务接待标准和商务接待标准。修订了《澳门新葡亰平台官网出差管理规定》,对此前出差人员超标准住宿费用进行了追缴,相关同志已将报销的差旅费退回。对于超标准的出差费用一律不予报销。

(五)党的纪律建设不严

21.党内监督不够较真。

整改情况:

企业党委严格实行民主生活会和组织生活会制度,落实《关于严格落实民主生活会制度的通知》要求,领导班子成员以双重身份参加所属党组织组织生活会与下级党组织民主生活会,会前加强对会议方案审核,会中加强对会议程序、会议质量督促引导,会后加强对问题整改落实情况的跟踪督导。8月20日,澳门新葡亰企业党委结合近年来发生的严重违纪违法案件召开了以案说纪专题民主生活会,党委班子成员对照《党章》《条例》《准则》,亲自撰写个人对照检查材料,深刻剖析了党性思想,深入查摆了作风和清廉建设方面存在的问题,开展了中肯、坦率、实事求的批评与自我批评,提出了切实可行的整改措施。市纪委、市国资委的到会领导对会议给予了充分肯定。按照澳门新葡亰企业党委的要求,各基层党组织也相继认真召开了以案说纪专题民主生活会。

22.部分审计发现问题整改不到位。

整改情况:

(1)对于“企业违规申报发放专项奖励”的问题,澳门新葡亰企业党委研究决定,在发放2016年、2017年绩效工资结账时扣除。

(2)对于“银行多头开户”问题,澳门新葡亰企业及各子企业从今年6月份开始,持续进行了销户工作。企业将销户资金集中管理,保证资金安全。

23.纪律教育有待加强。

整改情况:

(1)9月6日,澳门新葡亰纪检监察室拟定了《澳门新葡亰清廉学问实施纲要》,将企业学问与廉政工作相结合,发挥清廉学问导向作用,不断完善拒腐防变的长效机制,在澳门新葡亰内部营造风清气正氛围。在9月下旬组织各单位讨论后报澳门新葡亰企业党委会研究通过后下发。

(2)结合澳门新葡亰年度党风廉政教育计划和“主题党日”活动,组织党员干部学习了《党章》《准则》《条例》;参观了武陵监狱警示教育基地、观看《忠诚与背叛》警示教育片等。党委、纪委书记每年上廉政党课至少2次;其他领导班子成员到联系点上廉政党课至少1次。

(3)8月份,各基层党组织先后组织开展了《党员必须牢记的100条党规党纪—中国共产党纪律处分条例》学习活动,做到了有记录、有总结。

24.制度建设滞后。

整改情况:

企业成立了制度建设专项工作组,对现行制度开展了集中清理。经澳门新葡亰党委会审议通过了制度汇编框架,拟收录9大类共94项制度。其中,保留17项,修订33项,新增44项。涉及到修订的75项制度,目前由党委审议通过并出台的有6项,接下来准备召开专题党委会研究谈论所有制度,计划11月底完成所有制度修订工作,并汇编成册。

(六)反腐败斗争力度不够

25.党委履行主体责任不到位。

整改情况:

(1)企业建立了党风廉政建设和党建工作联系点制度,强化领导班子“一岗双责”,定期组织召开了专题会议,分析、讨论、研究党风廉政建设工作和落实上级党委与纪委各项规定的工作,并将各项工作任务细化分解,坚持把党风廉政建设与中心工作同安排、同落实、同检查、同考核,确保各项工作的有序推进。

(2)制定下发了《市城投澳门新葡亰企业党委工作规则》,用制度进一步规范党委工作,推动党委工作科学化、民主化、规范化。建立了留痕谈话机制和谈话统计制度,每月汇总澳门新葡亰企业领导班子及各子企业领导班子“两个责任”谈心谈话情况。对谈心谈话不规范的,存在问题的,直接点名道姓进行通报,做到警钟长鸣。

26.纪委落实监督责任不力。

整改情况:

(1)聚焦主业主责,突出监督执纪问责。通过及时组织召开月度纪检工作调度会、月度廉政绩效考核、季度党风廉政建设督查、年终工作目标考核等形式,强化监督管理。

(2)落实“三转”,纪委书记专职专责。3月8日,澳门新葡亰党委下发了《关于领导班子成员临时分工的通知》,调整了澳门新葡亰纪委书记分工,纪委书记不再分管办公室、人力资源部工作。

(3)制定下发了《市城投澳门新葡亰关于严肃开展“两个责任”谈话的通知》,做到领导班子成员相互之间、与分管线口负责人,部门负责人与普通员工开展“两个责任”谈话每月不少于3次,并根据具体情况,随时进行提醒约谈,对工作流于形式、走过场或弄虚作假的,一律进行通报批评。

(4)组织开展“回头看”活动,对受党纪政纪处分人员开展谈心谈话。通过自查自纠、复核审查,2018年8月28日,澳门新葡亰企业党委对相关违纪人员给予了党内严重警告处分。

(5)拟定了《澳门新葡亰纪检组织监督执纪工作规则(试行)》,全面贯彻全面从严治党的要求,对党员违纪违法和监督执纪问责程序进行了明确。

(6)进一步完善澳门新葡亰党员干部清廉档案大数据管理平台及智能化应用系统,更新澳门新葡亰企业中层以上领导干部“清廉档案”信息,充分发挥廉情监测在加强教育、完善制度、强化监督等方面的作用。

27.重点工作和环节存在较大清廉风险。

整改情况:

(1)针对“大额资金管理使用缺乏监管”的问题,企业按照市财政局对平台企业资金收支监管相关规定,从2018年7月起,每月(按季滚动)编制企业资金收支计划,明细到:收入为每个银行账户资金结余、增加的每笔融资额及其他收入;支出为每笔还本付息额、每个项目费用支付。企业资金收支计划按规定报企业领导和市财政局审批、市政府相关市长批示后实行,企业大额资金实行管理全覆盖、使用全过程的监督管理。

(2)关于“财务报账审核把关不严,存在用车辆维修费和用餐发票处理车辆违章消分费用问题”,按企业相关制度规定进行了处理。

企业财务中心正在对企业办公用品报销无附件、公务接待报销无用餐清单、差旅费报销票据内容失真、路桥费用报销不同步等问题进行全面清理,争取11月底完成全面整改,严格实行财务审核制度,把好审核关。

28.国有资产管理不规范。

整改情况:

澳门新葡亰企业对本部及下属子企业国有资产出租台账进行了全面清理,摸清底子如实反映,加强管理,责任明确到人,并采取一系列措施对欠缴租金的商户进行了积极追缴。

澳门新葡亰企业聚焦问题,对标对表,建立台账,完善工作机制,实行销号管理。

(1)加强管理。一是澳门新葡亰统筹,各子企业总经理负总责,经营副总和纪检员共同参与,业务部室经办,细化工作措施,建立台账,明确工作目标,对标对表逐项收缴到位。二是加大催缴力度,对多次催缴仍拒缴租金的商户采取相关强制措施,如有必要,通过法律程序催缴应收租金。三是对周边商业区域进行深度调研,根据市场情况调整现行租务体系并按程序报澳门新葡亰审批。

(2)整章建制。拟制订《澳门新葡亰企业资产经营管理办法》,加大对国有资产的监管力度。从备案、合同格式文本、审批流程、项目运营管理等方面进行规范。

    (3)强化监督检查。一是科学安排检查方案。坚持以集中检查为重点,兼顾日常监督。各子企业监察人员抓好日常监督,澳门新葡亰企业不定期与财务核对并对实物进行盘点。二是精心组织检查力量。澳门新葡亰企业以纪检室和财务中心为主,会同资产运营、项目等相关业务部室组成一支懂纪检、懂财务、懂经营和懂建设的复合型团队开展工作。三是突出重点。对检查中发现的问题不放过,及时督促相关部门采取纠偏补救措施。

    (4)强化追责问责。发扬“钉钉子”精神,上下各负其责、共同努力。建立明责、履责、问责的主体责任体系,着力解决主体责任不清等问题,将工作任务纳入绩效考核。

29.内部监督形同虚设。

整改情况:

(1)澳门新葡亰企业党委修改完善了《市城投澳门新葡亰企业监事会议事规则(修订稿)》,进一步规范企业监事会的议事方式和表决程序,厘清董事会与经理层职责,科学配置董事会、经理层成员,完善企业法人治理结构。突出监督重点难点,按照“三重一大”决策程序进行监督。同时,指定专人做好会议记录,记录规范、完整,准确反映决策讨论过程,对表决事项和意见等情况做到有文件、有记录、有签字,并存档备查,确保监督过程有据可查。

(2)企业风险控制部已就内部审计工作制定了《2018年下半年工作计划》。于2018年8月20日至2018年10月15日采取驻场审计的方式对1家子企业2016年1月1日至2018年6月30日的财务收支、费用预算、资产管理及使用、财务制度财经纪律实行情况等进行了审计调查,同时对部分项目进行了延伸审计。目前,企业风险控制部已就本次审计编制完成《内部审计报告(交换意见稿)》,要求被审计企业上报意见回复。计划于2018年12月起由企业风险控制部牵头,督促该企业按照审计发现问题进行整改。从2019年开始,风险控制部将根据澳门新葡亰年度工作安排及上一年度工作开展情况,在每年年初制定内部审计年度工作计划。

(3)企业将对所属单位主要领导人的任期审计和中介机构的选定与管理写入《内部审计制度》。中介机构的确定,计划在市国资制定的审计服务机构库中进行公开选聘,严格实行审计程序,确保审计质量。

三、持续巩固整改成果

一是站位再提高。企业将坚持党委带头,以上率下,坚定不移地向党中央全面从严治党的要求看齐,牢固树立“四个意识”,坚决扛起全面从严治党的责任担当。认真反思总结,全面提升党员干部拒腐防变意识、清廉意识,实现企业党风政风作风的进一步好转,努力推动企业各项工作取得新进展。

二是制度再完善。坚决贯彻落实全面从严治党的要求,加强制度建设,把整改和制度完善结合起来,倒查制度缺陷,扎紧制度笼子。充分运用好巡察整改成果,把整改具体问题与共性问题、整改显性问题与隐性问题结合起来,建立长效机制。加强制度实行的督导检查,严格考核兑现,努力将巡察成果转化成为企业健康发展的源源动力。

三是措施再明确。紧紧围绕巡察反馈意见,健全问题、任务和责任“三张清单”,不松劲、不减压,对照清单逐一销号、逐项落实。对已经基本完成的整改任务,切实把巡察成果运用好、用到位。对需要长时间整改的任务,按既定目标和任务,紧盯不放,有序组织强力推进。切实做到问题不解决坚决不收手,责任不落实坚决不放过,整改不到位坚决不收兵。

四是成效更明显。认真贯彻落实党的十九大精神、习大大总书记系列重要讲话精神及全国全省全市国有企业党的建设工作会议精神,把巡察整改与推动国企改革发展相结合,与推进“两学一做”学习教育常态化制度化相结合,与加强作风建设相结合,不断巩固和扩大整改成果。严格落实“两个责任”,全面加强企业党的建设,推进全面从严治党落地落实,以党的建设总揽企业改革发展,切实为“开放强市、产业立市”做出更大贡献。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向大家反映。联系方式:电话0736—7708223 ;电子邮箱cjtzgs99@163.com。

 


中共澳门新葡亰平台官网委员会

                                                            2018年12月27日



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